Trang chủ / TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN / CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BỊ SAI SÓT

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BỊ SAI SÓT

Dưới đây là bài viết hướng dẫn xử lý các trường hợp hóa đơn điện tử bị sai sót. Các bạn cùng tìm hiểu nhé!

TRƯỜNG HỢP 1: Chưa gửi cho người mua (nhưng đã được cấp mã)

B1: Thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT v/v hủy HĐĐT
B2: Lập HĐĐT mới gửi cho cơ quan thuế để xin cấp mã mới và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
B3: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

TRƯỜNG HỢP 2: Đã gửi cho người mua (Nhưng sai sót thông tin không quan trọng như tên, địa chỉ…)

B1: Thông báo cho người MUA về việc HĐ sai sót này
B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT v/v sai sót thông tin này
B3: Không phải lập lại HĐĐT
B4: Gửi cho người MUA kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót

TRƯỜNG HỢP 3: Đã gửi cho người mua (Nhưng sai sót thông tin quan trọng như MST, số tiền, hàng hóa…)

B1: Người MUA và người BÁN lập VB thỏa thuận ghi rõ nội dung sai sót
B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT v/v sai sót thông tin này và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
B3: Lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ ” Thay thế cho HĐ mẫu số… ký hiệu…số…ngày…ngày tháng năm” gửi cho CQT để cấp mã
B4: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

TRƯỜNG HỢP 4: Cơ quan thuế phát hiện HĐ đã được cấp mã có sai sót

– CQT thông báo cho người BÁN theo Mẫu 01/TB-RSĐT để người Bán kiểm tra sai sót
– Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT người bán thực hiện các bước theo trường hợp 1/2/3)
Nguồn Sưu tầm

——

DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN & BÁN HÀNG MAXV

**Phần mềm Kế toán tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

**Phần mềm Bán hàng quản lý hàng hóa hiệu quả

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MAXV VIỆT NAM

Hotline: 0382 325 225  — Tư vấn: 0822 29 0697

Email: Softmaxv@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Bán Hàng Maxv

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ !!